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1、10月份支付勞務(wù)費：（開票開回了3萬），款未付 借：主營業(yè)務(wù)成本 3萬 貸：應(yīng)付帳款 3萬 2、11月份付了120萬的勞務(wù)費，發(fā)票未開 借：預(yù)付帳款-120萬 貸：銀行存款120萬 3、12月份，開回勞務(wù)發(fā)票130萬 本月支付勞務(wù)費30萬 借：主營業(yè)務(wù)成本130萬 借：預(yù)付帳款-17萬 借：應(yīng)付帳款-3萬 貸：銀行存款30萬 貸：預(yù)付帳款120萬 已開回勞務(wù)成本發(fā)票133萬元，已支付勞務(wù)費150萬，請問對方是不是還要跟我們再開17萬元的成本發(fā)票這個帳才能平呢？麻煩老師看看我寫的分錄對不對？
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于2021-01-05 17:13 發(fā)布 ??762次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2021-01-05 17:28
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精選問題
老師，公司的外賬，銀行賬的金額都是要跟銀行對賬單 問
必須要對賬一致才能結(jié)賬的 答
收益所有人備案是什么東西，是每個公司都要做嗎 問
同學(xué)，你好 “收益所有人相關(guān)備案”是指對最終擁有或?qū)嶋H控制某一主體的自然人或組織進行的信息登記。 是每個公司都要做嗎 是的 答
老師，我現(xiàn)在入職了一家超市（一般納稅人），我想了解一 問
您好，咱們這有服務(wù)業(yè)的課程，可以看看這個的 答
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，勞務(wù)派遣，已經(jīng)選擇了差額計 問
全額開票那個不能開5% 答
老師我們公司是做催收的，然后現(xiàn)在要缺發(fā)票，要找第3 問
和無業(yè)務(wù)往來的第三方開票屬于虛開發(fā)票，是違法的，沒有 “哪個項目更好” 的說法，會面臨罰款、補稅甚至刑事責(zé)任。缺發(fā)票應(yīng)找真實業(yè)務(wù)合作方要票，或按規(guī)定匯算清繳調(diào)整，絕不能虛開。 答
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知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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maize老師 解答
2021-01-05 17:28