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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-11-29 22:31

您好,協(xié)商個稅承擔方式。最好讓對方將稅費部分退回,您公司申報。

盛夏光年 追問

2020-11-29 22:34

什么意思,老師我沒聽明白呢

小林老師 解答

2020-11-29 22:36

您好,就是把沒代扣個稅讓對方退回,您申報個稅,代扣代繳個稅。

盛夏光年 追問

2020-11-29 22:44

老師,對方說他去稅務(wù)局代開發(fā)票的時候就已經(jīng)有繳增值稅,個人所得稅,城建稅這些了,怎么還要退給企業(yè)繳個稅呢

小林老師 解答

2020-11-29 22:55

您好,那您看下對方開具的增值稅發(fā)票,是否顯示未代扣代繳個稅字樣

盛夏光年 追問

2020-11-29 23:11

只有19年收到的發(fā)票備注顯示個人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,今年收到的勞務(wù)增值稅發(fā)票沒有顯示未代扣代繳個稅字樣

小林老師 解答

2020-11-30 07:03

您好,那您沒顯示的可以不代扣代繳。但顯示的需要代扣代繳。

盛夏光年 追問

2020-11-30 11:03

顯示的都已經(jīng)是去年的事情了,而且19年的匯算清繳已經(jīng)過去,現(xiàn)在還需要補申報嘛,怎么操作呢

小林老師 解答

2020-11-30 11:06

您好,您不影響企業(yè)所得稅,因為損益都計入,就是需要申報上述人員個稅。

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