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老師，會計職稱證書在2020年12月中旬拿到的，個稅的3600繼續(xù)教育扣除可以在21年扣除嗎
初一灬
于2021-01-05 14:41 發(fā)布 ??2074次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2021-01-05 14:44
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你好，出租辦公樓三個辦公區(qū)域 30萬，由于三季度開票 問
可按實際租金30萬進(jìn)行申報 答
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根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是，其他科目不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 答
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