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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-01-04 11:05

你好,
借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))5,
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)500,
貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))200,
應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅305

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2021-01-04 13:32

另外還有加計(jì)抵減借方5萬(wàn),也是轉(zhuǎn)入借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減嗎?

莊老師 解答

2021-01-04 15:31

你好,是的,是這樣處理的,

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你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))5, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)500, 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))200, 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅305
2021-01-04 11:05:14
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-24 15:29:46
你好!這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-05-09 11:50:54
借方,少了一個(gè)科目,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-01-06 16:01:13
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 如果期末還沒(méi)有認(rèn)證的話 不用處理 進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 22 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
2019-12-09 22:15:00
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