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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-01-03 14:59

同學(xué)你好
需要體現(xiàn)的
 1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

Ailsa 追問

2021-01-03 15:01

我主要不知道要按哪個數(shù)計提，4000？3600？

樸老師 解答

2021-01-03 15:02

同學(xué)你好
你直接按照3600計提就行了

Ailsa 追問

2021-01-03 15:23

那按3600計提？績效工資也要提現(xiàn)在工資表里面么？

樸老師 解答

2021-01-03 15:26

對的，都體現(xiàn)在里面的

Ailsa 追問

2021-01-03 15:59

那2020年每月扣除的績效工資400，一年4800，并沒有做計提，2021年1月或者2月才發(fā)放，我2020年要做一個計提分錄4800么

樸老師 解答

2021-01-03 16:06

對的，需要計提的，先計提后發(fā)放

Ailsa 追問

2021-01-03 17:31

2020的工資或者年終獎金2021年才發(fā)放，2020年的匯算清繳是匯總2020年的實發(fā)數(shù)，還是包括在2021年發(fā)放的呢

樸老師 解答

2021-01-03 17:47

包含12月計提的數(shù)哦

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同學(xué)你好 需要體現(xiàn)的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-01-03 14:59:03
你好！是按2450來算就好了。
2018-08-27 10:24:56
你好，按照4000的金額填，余下的2000發(fā)放時再申報
2019-05-20 07:39:34
計提工資本身就會與實際發(fā)放的金額存在差異，根據(jù)實際發(fā)放的數(shù)據(jù)，發(fā)放后再調(diào)整計提數(shù)
2017-09-18 10:41:29
你好，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 現(xiàn)金
2016-12-01 12:42:56
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