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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-03 07:55

您好，數(shù)量開全部出庫數(shù)量，金額按收款金額，折扣部分是是贈送部分。借銀行存款或應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

小林老師 解答

2021-01-03 07:55

您好，申報表按確認(rèn)會計收入填寫

歲月安好 追問

2021-01-03 08:01

老師，發(fā)票上是100%折扣，是沒有收入沒有銷項稅，這個視為銷售，銷項稅報稅時怎么填

小林老師 解答

2021-01-03 08:02

您好，您若按贈品處理是需要單獨計算贈送部分增值稅，按折扣銷售處理，贈送部分不繳納增值稅。

歲月安好 追問

2021-01-03 08:08

謝謝老師

歲月安好 追問

2021-01-03 08:09

折扣銷售處理，這個會計分錄怎么寫

小林老師 解答

2021-01-03 08:18

您好，按照實際收款（折扣后）金額，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好 按商品名開發(fā)票? 不能開匯總的?
2021-07-02 14:45:32
您好，數(shù)量開全部出庫數(shù)量，金額按收款金額，折扣部分是是贈送部分。借銀行存款或應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2021-01-03 07:55:10
如果是增值稅一般納稅人，購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得符合規(guī)定的憑證（如增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票等），可以抵扣進(jìn)項稅額。
2024-06-28 14:48:38
你好，你可以按這個公式計算 進(jìn)項占銷項的比例=1-1.2%/增值稅稅率 圖片是推導(dǎo)過程
2018-08-29 12:54:57
這個最好是統(tǒng)一單位比較好，這個要不你這個成本咋算，這個
2020-05-06 09:46:55
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