2020年3月申報(bào)生活服務(wù)收入，自主選擇了免征增值稅，后來稅務(wù)通知企業(yè)不符合享受疫情減免政策，在2020年底做了增值稅納稅申報(bào)表調(diào)整，而賬務(wù)上沒做處理，總賬賬務(wù)上要如何處理？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-01 12:30

你好
之前借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入是不是

魯西西向前沖追問

2021-01-01 12:32

嗯，對(duì)。后來增值稅納稅申報(bào)表調(diào)減了收入1400元，銷項(xiàng)稅額增加了1400元，但是總賬沒有調(diào)，目前調(diào)整后的增值稅納稅申報(bào)表的收入和留抵稅額，和總賬科目有這個(gè)差額。

郭老師解答

2021-01-01 12:32

貸主營業(yè)務(wù)收入-1400
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1400

精選問題

我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開問

是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面，不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師，我想問下，9月收到跨境人民幣，10月申報(bào)免稅收入問

你好，一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。答
計(jì)提增值稅：銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問

不對(duì)，第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06，第二個(gè)改成借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2，應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著答
老師好，請(qǐng)問：這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元？16. 問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什問

你好，這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。答

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