稅務(wù)局由對(duì)方公司查到我公司賬目，由此發(fā)現(xiàn)我公司在2014年貨款以現(xiàn)金已經(jīng)支付對(duì)方，但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)并沒有入賬，直至2016年往來還掛賬。當(dāng)時(shí)我就補(bǔ)了些憑證、相關(guān)的賬簿拿給了稅務(wù)稽查科，那我現(xiàn)在的賬務(wù)需要怎么處理

答： 你好，按稅局的要求予以調(diào)整

稅務(wù)局由對(duì)方公司查到我公司賬目，由此我公司自己發(fā)現(xiàn)在2014年貨款以現(xiàn)金已經(jīng)支付對(duì)方，但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)并沒有入賬，直至2016年往來還掛賬。當(dāng)時(shí)我給稅務(wù)稽查科的答復(fù)是已經(jīng)結(jié)清貨款，然后自己就手補(bǔ)了些一張憑證及涉及到的相關(guān)的賬簿拿給了稅務(wù)稽查科，這樣肯定會(huì)改變14年的相關(guān)賬目；但2015年換的會(huì)計(jì)至現(xiàn)在的我，公司賬上還有此筆往來。那我現(xiàn)在需要怎么才能平掉此筆往來，那更改了的14至16年相關(guān)賬怎么處理？ 當(dāng)時(shí)我補(bǔ)的憑證是：公司從法人借款100，支付對(duì)方貨款。少支付對(duì)方0.6元。

答： 直接在現(xiàn)在做，借股東這筆款然后支付給對(duì)方。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

2015年的材料發(fā)票，當(dāng)年發(fā)票丟失，對(duì)方去稅務(wù)局取得了相關(guān)資料拿給我公司，我公司拿到對(duì)方的記賬聯(lián)復(fù)印件后會(huì)計(jì)遺忘并未將此發(fā)票入賬。2018年末核對(duì)該筆供應(yīng)商往來時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬上掛的預(yù)付賬款1萬元其實(shí)發(fā)票早已回來，只是發(fā)票當(dāng)時(shí)丟失會(huì)計(jì)并未入賬，現(xiàn)在想把這筆往來調(diào)平，可以直接從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)以前年度損益么，再把以前年度損益轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤么，有什么好的賬務(wù)處理方法。

答： 可以，按你上面你寫的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 先把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整科目，然后再轉(zhuǎn)入未分配利潤。