;)
2015年的材料發(fā)票，當年發(fā)票丟失，對方去稅務局取得了相關(guān)資料拿給我公司，我公司拿到對方的記賬聯(lián)復印件后會計遺忘并未將此發(fā)票入賬。2018年末核對該筆供應商往來時，發(fā)現(xiàn)賬上掛的預付賬款1萬元其實發(fā)票早已回來，只是發(fā)票當時丟失會計并未入賬，現(xiàn)在想把這筆往來調(diào)平，可以直接從預付賬款轉(zhuǎn)以前年度損益么，再把以前年度損益轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤么，有什么好的賬務處理方法。
miss~小可惡
于2019-02-13 13:30 發(fā)布 ??993次瀏覽
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方老師
職稱： 中級會計師、注冊稅務師
2019-02-13 13:33
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miss~小可惡 追問
2019-02-13 13:34
方老師 解答
2019-02-13 14:30