老師，員工差旅費(fèi)里有餐費(fèi)發(fā)票，金額不大，500多，可以正常申報(bào)嗎，入哪個(gè)費(fèi)用里

答： 可以，這個(gè)做管理費(fèi)用 或者是銷售費(fèi)用差旅費(fèi)下面就可以

老師好：?jiǎn)T工出差一天補(bǔ)貼50， 出差期間的餐費(fèi)、住宿費(fèi)有發(fā)票正常報(bào)銷。 這個(gè)補(bǔ)貼50員工不拿發(fā)票可以嗎？計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)。

答： 你好，可以的 但是你得看一下你當(dāng)?shù)匾?guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的可以。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

員工差旅費(fèi)餐費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，可以并入工資申報(bào)個(gè)稅嗎

答： 你好 沒(méi)發(fā)票的話是不能稅前扣除 你可以計(jì)入工資表的餐補(bǔ)里面 申報(bào)個(gè)稅 可以的