員工差旅費餐費沒有發(fā)票，可以并入工資申報個稅嗎

答： 你好 沒發(fā)票的話是不能稅前扣除 你可以計入工資表的餐補里面 申報個稅 可以的

請問，1.我們單位座機戶名是我們法人的名字，發(fā)票可以入賬么，會對法人的個稅申報產生影響么？2.我們單位同事去年12月出差，年前才回來，差旅費的發(fā)票可以直接進今年賬么？如果要入去年的賬，我應該怎么調整？

答： 1.最好是單位名字比較好，你們這個最好是電信公司變更下比較好，這個主要是看你稅局那邊認可是你們公司用不，不是你們私人用，要是認定是私人這個是按分紅交20%個稅，2 想稅前扣除就需要反結賬做2019年賬上

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司上月有兩名請來幫忙的人員，沒有工資，給報銷差旅費，在個稅申報里報勞務可以嗎，申報工資為零可以嗎？

答： 這種報銷差旅費的，建議不做勞務處理，可按招待費處理