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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-12-21 16:24

你好，專票的話可以抵增值稅和所得稅，普票只能抵所得稅

米團(tuán) 追問

2020-12-22 09:14

我們是小規(guī)模企業(yè)，就算對(duì)方開了專票也不能抵增值稅吧？

小云老師 解答

2020-12-22 10:48

是的，小規(guī)模不能收專票。

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相關(guān)問題討論
你好，專票的話可以抵增值稅和所得稅，普票只能抵所得稅
2020-12-21 16:24:40
你好！ 免稅政策的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣的
2021-01-19 20:47:01
1.這個(gè)發(fā)票是企業(yè)自己開么？ 自己開。 2.可以開3%征收率么？ 不可以。因?yàn)橐呀?jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅，出售時(shí)不能享受優(yōu)惠。 3.不享受減按2%的優(yōu)惠政策是么？ 根據(jù)規(guī)定，2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人，銷售自己使用過的2008年12月31日以前購(gòu)進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)，可以按照3%征收率減按2%征收。簡(jiǎn)單的說就是之前購(gòu)進(jìn)的你沒有抵扣過，銷售時(shí)候就按3%征收率減按2%納稅。之后購(gòu)進(jìn)的因?yàn)槟憧梢缘挚?，抵扣了銷售時(shí)候肯定就按照適用稅率。
2020-01-05 21:54:27
你好 發(fā)票是企業(yè)自行開具 前面抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額 不能開3%征收率
2020-01-05 16:54:21
同學(xué)您好，先給你結(jié)論哈。計(jì)提的稅金如果在匯算清繳結(jié)束前繳納，可以稅前扣除。若截止匯算清繳結(jié)束仍未繳納，則無法取得完稅憑證，因而不能稅前扣除。當(dāng)然，若之后（五年內(nèi)）繳納（取得完稅憑證），仍可追溯扣除并調(diào)整相應(yīng)所得稅事項(xiàng)。
2024-07-15 15:40:31
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