郭老師 解答

2020-12-16 10:09

現(xiàn)在調(diào)整
剛才打錯了

Lily 追問

2020-12-16 10:12

謝謝老師 但是我現(xiàn)在不做個稅 為什么我借貸不平呢 你可以幫我看下我的分錄嗎

郭老師 解答

2020-12-16 10:14

你好
發(fā)過來



沒有看到分錄

Lily 追問

2020-12-16 10:24

你好老師久等了

郭老師 解答

2020-12-16 10:35

借方其他應付款
這個是啥

Lily 追問

2020-12-16 10:40

掛總公司往來賬 代付

郭老師 解答

2020-12-16 10:42

然后繳納個稅的分錄怎么做的

Lily 追問

2020-12-16 10:47

這是上個月的分錄 現(xiàn)在不要這個稅這個分錄 怎么做

郭老師 解答

2020-12-16 10:50

借應交稅費貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀行存款

Lily 追問

2020-12-16 10:55

應該不對 不是這樣做 我本月都沒有個稅了 怎么還會有應交稅費的分錄呢

郭老師 解答

2020-12-16 11:02

你好
余額在貸方
你不得借方?jīng)_銷了嗎

Lily 追問

2020-12-16 11:06

那應交稅費的金額寫多少呢 我這個月沒有個稅啊 不應該是不做這個應交稅費嘛？

郭老師 解答

2020-12-16 11:10

1371.32
填寫這個金額不就可以了

Lily 追問

2020-12-16 11:16

不明白 我這個金額 只是上個月發(fā)生的 跟我這個月有什么關系 我這個月為0不是應該不填寫嘛？

郭老師 解答

2020-12-16 11:20

你好
不做分錄
你的應交稅費
是不是有余額