樸老師 解答

2020-12-11 12:03

你可以問問稅局符合條件不

倩 追問

2020-12-11 12:44

那就是我實(shí)際就承擔(dān)70萬(wàn)的稅金，30萬(wàn)的由勞務(wù)公司承擔(dān)，我看掛靠課程的差額預(yù)繳看的我好混亂啊，現(xiàn)在頭緒都亂 了

樸老師 解答

2020-12-11 12:45

對(duì)
你按照70萬(wàn)來(lái)繳就行了

倩 追問

2020-12-11 12:51

但是我么開票開的額100萬(wàn)發(fā)票給業(yè)主的，但是我們實(shí)際繳稅按照70萬(wàn)這個(gè)不符合，能具體解釋下嗎

樸老師 解答

2020-12-11 13:00

你開票備注差額納稅就行了，不備注就全額納稅

倩 追問

2020-12-11 13:08

我們是建筑行業(yè)的，甲方要求開全額票給他，不能差額分包金額后開票給他

樸老師 解答

2020-12-11 13:09

那你全額納稅就可以了

倩 追問

2020-12-11 13:59

那這樣我么就要重復(fù)納稅了

樸老師 解答

2020-12-11 14:04

你只繳納１００萬(wàn)的稅，３０萬(wàn)的不是你交的

倩 追問

2020-12-11 21:35

我看熊超老師的課程，差額預(yù)繳這節(jié)課程講，一般納稅人適用一般計(jì)稅的可以在預(yù)繳的差額預(yù)繳，但是在正式申報(bào)的時(shí)候就不能差額預(yù)繳，這樣就會(huì)出現(xiàn)重復(fù)交稅，（如果要看是否重復(fù)交稅，那么就要看勞務(wù)分包提供的是9%的發(fā)票，如果提供的9%的發(fā)票那么就不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)計(jì)稅，因?yàn)檫@9%可以抵扣回來(lái)，如果提供的3%專票，抵扣完3%的后那么還是要重復(fù)交稅6%，如果提供的是3%普票那么就要重復(fù)交稅9%）

樸老師 解答

2020-12-11 21:56

你可以讓他給你提供專票

倩 追問

2020-12-12 11:08

老師我上面，，描述的對(duì)嗎，

倩 追問

2020-12-12 11:10

我聽那個(gè)老師說(shuō)建筑業(yè)開票不能差額開票，必須全額開票給業(yè)主所以我們就不能享受差額繳稅，但是只能通過拿到的勞務(wù)的專票來(lái)進(jìn)行抵扣從而低減稅金

倩 追問

2020-12-12 11:12

建筑也小規(guī)模的可以在正式申報(bào)的差額申報(bào)，但是開票不能差額開票是這樣的嗎，熊超老師那里講的有點(diǎn)感覺沖突沒聽那么明白所以我還想在請(qǐng)教下