(*^ω^*)瑜 追問

2020-12-04 10:38

那我這個(gè)憑證匯總表里出現(xiàn)負(fù)數(shù)有問題嗎

(*^ω^*)瑜 追問

2020-12-04 10:38

只是把上個(gè)月的一筆管理費(fèi)用沖掉而已

楊英老師 解答

2020-12-04 10:43

需要調(diào)整，因?yàn)槟@個(gè)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，不合理的

(*^ω^*)瑜 追問

2020-12-04 10:48

但是這個(gè)憑證匯總表里的不是發(fā)生額么？我這個(gè)現(xiàn)金是正數(shù)，沒問題的，就是做了一筆沖銷的業(yè)務(wù)，紅字沖銷的，所以導(dǎo)致發(fā)生額為負(fù)數(shù)，這樣也有問題嗎？

楊英老師 解答

2020-12-04 10:51

正常來說沖銷憑證是沒有問題的，您這個(gè)余額如果是正數(shù)是沒有問題的

(*^ω^*)瑜 追問

2020-12-04 10:57

賬本都沒問題的，余額都是正數(shù)，因?yàn)檫@個(gè)月有一筆業(yè)務(wù)是沖銷10月份的管理費(fèi)，分錄為借管理費(fèi)貸現(xiàn)金，然后是負(fù)數(shù)沖銷，所以這個(gè)憑證匯總表這個(gè)借貸不是發(fā)生額么，導(dǎo)致出現(xiàn)現(xiàn)金貸方發(fā)生額為負(fù)數(shù)，這個(gè)也不能說是錯(cuò)誤吧？不是余額為負(fù)

楊英老師 解答

2020-12-04 11:06

是的，同學(xué)，余額能對上是沒有問題的

楊英老師 解答

2020-12-04 12:27

同學(xué)您好，如果問題解決了，請給老師一個(gè)五星好評哦，祝您生活愉快！