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送心意

韋老師

職稱： 中級會計師

2020-11-19 14:27

你好！預(yù)支備用金分錄
借：其他應(yīng)收款5000
  貸：銀行存款5000
報銷費用分錄
借：管理費用/銷售費用 4662
  貸：其他應(yīng)收款4662
剩下的下次報銷沖其他應(yīng)收款

莉莉 追問

2020-11-19 14:39

他們是采購東西，申請買菜的錢，我可以這樣做嗎，借：預(yù)付賬款  貸：銀行存款    借：原材料    貸：預(yù)付賬款

韋老師 解答

2020-11-19 14:41

不用通過原材料科目核算的

莉莉 追問

2020-11-19 14:47

那通過什么，我們是自營的食堂

韋老師 解答

2020-11-19 14:49

報銷分錄這樣寫
借：主營業(yè)務(wù)成本
  貸：其他應(yīng)收款

莉莉 追問

2020-11-19 14:54

這個不是報銷，是先申請錢去買東西，然后只買了一部分，剩下一部分錢留給下次采購，這怎么能是報銷呢

韋老師 解答

2020-11-19 14:57

嗯，根據(jù)你的分錄那樣做也是對的哈

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你好！預(yù)支備用金分錄 借：其他應(yīng)收款5000 貸：銀行存款5000 報銷費用分錄 借：管理費用/銷售費用 4662 貸：其他應(yīng)收款4662 剩下的下次報銷沖其他應(yīng)收款
2020-11-19 14:27:47
會計上記賬與原來一致，借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ，每月折舊；稅法可以一次折舊進入費用。這是稅會差異。
2015-06-13 05:50:35
您好 實際支付了5000 付款申請單也寫5000 借：其他應(yīng)付款 5000 貸：銀行存款 5000 借：管理費用 2300 貸：其他應(yīng)付款 2300
2020-04-10 09:44:32
是當月入帳當月提，還是當月入下月，下月提進入費用又應(yīng)該是哪月份
2016-03-15 22:01:02
補計授權(quán)額度 借：財政應(yīng)返還額度-授權(quán)支付 100 貸：財政撥款收入100 借：資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度100 貸：財政撥款預(yù)算收入100 恢復(fù)額度 借：零余額賬戶用款額度100 貸：財政應(yīng)返還額度-授權(quán)支付 100 借：資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度100 貸：資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度 100 支付款項 借：業(yè)務(wù)活動費用6 貸：零余額賬戶用款額度6 借：事業(yè)支出6 貸：資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度6
2022-06-06 14:57:50
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