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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-17 20:46

你好,增值稅是針對(duì)增值的那一部分繳納的稅費(fèi)。
你們有增值需要繳納

結(jié)實(shí)的枕頭 追問(wèn)

2020-11-18 10:46

但是,從第一個(gè)公式理解,交的稅是由下一個(gè)環(huán)節(jié)承擔(dān)的.本公司實(shí)際并沒(méi)有交稅啊

郭老師 解答

2020-11-18 10:53

不是
雖然是讓下一環(huán)節(jié)繳納了
但是你們賬上有繳納
實(shí)際最后都轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者了

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借,應(yīng)交稅費(fèi)~加計(jì)抵扣4000 貸,其他收益4008
2021-02-19 14:08:56
我們可以先計(jì)算當(dāng)期加計(jì)抵減額,再計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。 已知2月銷(xiāo)項(xiàng)稅額為:23.8萬(wàn)元 已知2月簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額為:3萬(wàn)元 已知當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為:20萬(wàn)元 已知上期末加計(jì)抵減余額為:1萬(wàn)元 根據(jù)當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額 = 當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 × 加計(jì)抵減比例,可計(jì)算當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額:?20 times 15% = 320×15%=3萬(wàn)元 根據(jù)當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額 = 上期末加計(jì)抵減余額 %2B 當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額,可計(jì)算當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額: 1 %2B 3 = 4萬(wàn)元 根據(jù)當(dāng)期一般計(jì)稅抵減前應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可計(jì)算當(dāng)期一般計(jì)稅抵減前應(yīng)納稅額: 1.8 - 20 = 3.8萬(wàn)元 根據(jù)當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期一般計(jì)稅抵減前應(yīng)納稅額 - 當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額,可計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額: 2.8 - 4 = -0.2萬(wàn)元 所以,該公司2月應(yīng)納稅額是-0.2萬(wàn)元。
2023-09-13 11:30:32
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)意思。
2022-04-21 10:49:29
你好,增值稅是針對(duì)增值的那一部分繳納的稅費(fèi)。 你們有增值需要繳納
2020-11-17 20:46:52
你好,可以的,只不過(guò)是你現(xiàn)在沒(méi)法抵扣。
2022-07-13 14:35:39
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