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送心意

銘銘老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-11-05 17:15

同學(xué)你好！
1.全額征稅是按發(fā)票的不含稅金額征稅。
2.差額征稅是按（含稅金額-另外支付的金額）/（1+征稅率），就是把差額部分的含稅收入轉(zhuǎn)成不含稅收入來征稅。

起風(fēng)了 追問

2020-11-05 17:17

老師，那張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票我們現(xiàn)在是已經(jīng)收到了并且已經(jīng)入賬了，由于勞務(wù)派遣公司把差額征稅弄成了全額征稅，您看可不可以讓勞務(wù)派遣公司紅沖這張發(fā)票呢，紅沖的話，增值稅普通票且不是當(dāng)月的，還需要寄回嗎

銘銘老師 解答

2020-11-05 17:21

同學(xué)你好!
如果你已經(jīng)記賬了就不用寄回了，沒有記賬的話需要寄回。

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同學(xué)你好！ 1.全額征稅是按發(fā)票的不含稅金額征稅。 2.差額征稅是按（含稅金額-另外支付的金額）/（1%2B征稅率），就是把差額部分的含稅收入轉(zhuǎn)成不含稅收入來征稅。
2020-11-05 17:15:13
?（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023-09-07 13:09:57
同學(xué)你好 填寫差額納稅的就可以了
2023-06-28 09:19:18
借銀行存款， 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、簡易計(jì)稅， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)、簡易計(jì)稅， 貸銀行房款等。
2023-06-27 17:44:36
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