王雁鳴老師 解答

2020-10-23 01:34

同學(xué)你好，或者先結(jié)轉(zhuǎn)損益，出具報(bào)表，計(jì)算出所得稅，之后，刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，錄入計(jì)提所得稅憑證，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，再出正式報(bào)表申報(bào)。

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-10-23 07:54

明白了，謝謝老師！

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 08:32

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-10-23 09:04

老師，還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您！利潤(rùn)表里面有個(gè)減:所得稅費(fèi)用2000元，需要在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填在哪一欄？

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-10-23 09:08

這兩個(gè)表格，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 09:22

同學(xué)你好，2000元填寫(xiě)到13欄。

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-10-23 09:32

好的，老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的起征點(diǎn)季報(bào)是30萬(wàn)嗎？我這個(gè)情況是怎么回事呢？

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-10-23 09:34

這個(gè)表的24欄應(yīng)該是讓我不用繳納增值稅的吧？為什么我查詢未繳稅，跳出來(lái)讓我交211.51元增值稅

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 09:37

同學(xué)你好，本期數(shù)你的收入兩項(xiàng)加起來(lái)超過(guò)30萬(wàn)元了。

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-10-23 09:49

那老師，你看那不是還有個(gè)負(fù)數(shù)嗎？不能抵那個(gè)211.51元嗎？

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-10-23 09:52

還有老師，你說(shuō)的那個(gè)填在13欄，結(jié)果跳出一個(gè)提示

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 09:59

同學(xué)你好，那個(gè)負(fù)數(shù)可以抵頂?shù)摹?/p>

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 10:00

同學(xué)你好，這樣的話，這個(gè)2000元是計(jì)提的，不是預(yù)繳的，就不用填寫(xiě)這個(gè)數(shù)了。

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2020-10-23 11:06

非常感謝您的耐心指點(diǎn)！

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 12:39

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。