sunshine girl 追問

2019-01-15 16:15

那報所得稅的時候就是按照還沒計提所得稅的利潤填寫是嗎

王晶老師 解答

2019-01-15 16:16

按照已經(jīng)計提的利潤填寫的

sunshine girl 追問

2019-01-15 16:25

那我已經(jīng)按照沒有計提所得稅之前的利潤申報了怎么辦呀

王晶老師 解答

2019-01-15 16:27

就稅沒有啊，現(xiàn)在

sunshine girl 追問

2019-01-15 16:44

老師你看一下，利潤總額是4512，計提所得稅費用451.2，凈利潤是4060.8。報所得稅就報451.2對嗎

王晶老師 解答

2019-01-15 16:46

呃呃，這個是的了

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:09

我申報財務報表最終利潤就是4060.8，是吧

王晶老師 解答

2019-01-15 17:13

是的，最終利潤是4060.8的

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:15

老師就是我們開票金額16310.68，其他在沒有看過票了，增值稅季報免稅怎么申報呀

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:17

可以給我說一下具體指導我填列哪些項目嗎

王晶老師 解答

2019-01-15 17:20

不含稅收入填在第10欄，貨物就寫在貨物那一列，服務就寫在服務一列

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:24

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:26

怎么填呢，選擇那個呢，我是給別人提供咨詢服務的

王晶老師 解答

2019-01-15 17:26

你是銷售還是服務啊

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:27

王晶老師 解答

2019-01-15 17:29

看不到額，看不清楚

sunshine girl 追問

2019-01-15 17:31

里面選項太多了，沒找到小微企業(yè)免征增值稅呢

王晶老師 解答

2019-01-15 17:33

小微企業(yè)自動免征啊，我們這邊稅務從來沒填過

sunshine girl 追問

2019-01-15 18:00

嗯，老師報好了。就是自動免征。老師就是剛剛報所得稅的時候扣款我選擇成了銀聯(lián)扣款，你一會可以把驗證碼發(fā)給我一下。沒有選三方協(xié)議?，F(xiàn)在也還沒收到扣款短信。但是顯示所得稅已經(jīng)申報了，查了扣款信息也沒有

王晶老師 解答

2019-01-15 20:44

我沒有驗證碼唉，查看一下完稅憑證打印

sunshine girl 追問

2019-01-16 17:25

我在扣款信息查詢里找到了，老師我申報財務報表資產(chǎn)負債表里的利潤總額和利潤表里的本年累計金額凈利潤不一致，填表沒注意把財務費用填錯，差額就是利息費用。怎么辦呀

王晶老師 解答

2019-01-16 17:45

可以更改的啊，點擊網(wǎng)上申報，找到報表更改

sunshine girl 追問

2019-01-16 17:49

我點報表更正它顯示無法什么的，后面我想做廢沒辦法做廢。不改它會不會有問題呢

sunshine girl 追問

2019-01-16 17:52

q我申報其他公司的時候報表就可以改的，不知道這家為什么不行

王晶老師 解答

2019-01-16 19:10

系統(tǒng)問題，不改問題也不大

sunshine girl 追問

2019-01-16 19:15

謝謝老師了

王晶老師 解答

2019-01-16 19:16

呃呃? ，不用客氣啦