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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-19 15:50

那我這個月就不用在賬上處理了?如果是我到2017年1月才把我的進(jìn)項稅抵完.從本月到2017年1月,我進(jìn)項累計300元,銷項累計400元.到時是不是一起處理?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 400元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 300元,貸:應(yīng)交稅費-未交稅費100元 ?是這樣做嗎?

三只小豬 追問

2016-08-19 16:34

那我的進(jìn)項和銷項的一直就掛在賬上了?

鄒老師 解答

2016-08-19 15:46

你好,不是這樣,也不能這樣對沖的

鄒老師 解答

2016-08-19 15:58

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 100
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款100

鄒老師 解答

2016-08-19 17:10

是的

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的,你說的對,如果本月沒有銷項,只有進(jìn)項,那么就需要將這筆分錄按照你所說的方式來進(jìn)行,以便于調(diào)平增值稅。
2023-03-21 19:50:52
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
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