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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-16 11:03

你好，
借以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

暈菜簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2020-10-16 11:20

19年12月已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了呀。增值稅補(bǔ)繳時(shí)會(huì)計(jì)分錄，繳納附加稅會(huì)計(jì)分錄？  還用不用計(jì)提？

蔣飛老師 解答

2020-10-16 11:37

補(bǔ)交附加稅可以不用計(jì)提的，交納時(shí)直接做分錄
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款

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你好， 借以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本） 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2020-10-16 11:03:36
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-02-02 10:20:15
你好，需要先做進(jìn)項(xiàng)稅額，然后做轉(zhuǎn)出才是的
2018-08-14 16:57:08
您好 您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
1.調(diào)整財(cái)務(wù)記錄。 核實(shí)2022年8月漏記的稅款金額，這個(gè)金額應(yīng)該是由稅務(wù)局確定的。 在2023年的財(cái)務(wù)記錄中，增加一筆與漏記稅款相等的支出或費(fèi)用項(xiàng)目，以反映這筆漏記稅款的支出。 1.更新賬戶余額和編制會(huì)計(jì)憑證 根據(jù)漏記稅款的來(lái)源，更新相應(yīng)的銀行賬戶余額或現(xiàn)金余額。 根據(jù)財(cái)務(wù)記錄和相關(guān)憑證，編制一張記賬憑證，明確漏記稅款的科目、金額和日期。
2023-10-17 10:59:41
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