上月月收到發(fā)票做了工程施工-分包費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，。紅沖的話應(yīng)交稅費(fèi)這筆怎么做

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-14 10:07

您好
借：工程施工-分包費(fèi)，借方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方藍(lán)字
貸應(yīng)付賬款貸方紅字

馥馥馥兒追問

2020-10-14 11:19

月末這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-需要?dú)w集到哪個(gè)科目嗎

bamboo老師解答

2020-10-14 11:20

不需要年末的時(shí)候一次性再結(jié)轉(zhuǎn)

精選問題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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