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借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金 貸 ：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思，然后我想問(wèn)下，我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了，有留底不需要交稅，那接下來(lái)這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎？先過(guò)賬還是先計(jì)提，計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成，還是自己要算？七八月才建賬，9月份才產(chǎn)生的銷(xiāo)售
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于2020-10-11 15:03 發(fā)布 ??1632次瀏覽
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森林老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-10-11 15:09
老師，咨詢幾個(gè)問(wèn)題：① 銀行公戶的年費(fèi)，應(yīng)該計(jì)入管理 問(wèn)
① 銀行公戶年費(fèi)和②購(gòu)買(mǎi)支票的費(fèi)用，均計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”，這是更貼合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)的主流處理方式。 ③ 財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目“手續(xù)費(fèi)”，核心指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金而發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)相關(guān)收費(fèi)，比如銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、支票工本費(fèi)、網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)等。 不同回答有差異，是因?yàn)椴糠秩税础百M(fèi)用用途”將其歸為管理費(fèi)用（管理企業(yè)賬戶產(chǎn)生），但按“費(fèi)用性質(zhì)”（與資金收付、融資相關(guān)），財(cái)務(wù)費(fèi)用更準(zhǔn)確，且實(shí)務(wù)中企業(yè)和準(zhǔn)則更傾向此分類(lèi)。 答
老師好，請(qǐng)問(wèn)哪些不能稅前扣除？比如：行政性罰款 問(wèn)
不允許在稅前扣除的項(xiàng)目包括： 1、支付給投資者的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)。 2、企業(yè)所得稅稅款。 3、收取的滯納金。 4、罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失。 5、超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈(zèng)支出。 6、企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)部營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi)，以及非銀行企業(yè)內(nèi)部營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息，均不得扣除。 7、各種非廣告性質(zhì)的贊助支出，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)。 8、未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出。 9、與其他取得收入無(wú)關(guān)的支出。 答
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我名下有一個(gè)公司，給我們另外的子公 問(wèn)
無(wú)償借款稅務(wù)可能納稅評(píng)估 按照獨(dú)立交易原則（大白話:大部分市場(chǎng)主體之間借款是否需要利息）視同銷(xiāo)售利息收入（會(huì)計(jì)不確認(rèn)利息，稅務(wù)也要確認(rèn)） 答
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)公司買(mǎi)了香草期權(quán)，有收益的話，要繳納 問(wèn)
按理解，要交增值稅的 答
您好，請(qǐng)問(wèn)銀行提現(xiàn)的業(yè)務(wù)，記賬憑證上的制單人是誰(shuí) 問(wèn)
同學(xué)，你好 誰(shuí)做的憑證，誰(shuí)就是制單人，一般是出納 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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加載中...
森林老師 解答
2020-10-11 15:15
A 追問(wèn)
2020-10-11 15:19
森林老師 解答
2020-10-11 15:23