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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-10-10 09:42

您好
填寫稅務代開專票欄次

順心的向日葵 追問

2020-10-10 09:44

有專票和普票的,普票部分呢?

bamboo老師 解答

2020-10-10 09:46

請問季度銷售額多少

順心的向日葵 追問

2020-10-10 09:49

45,438.62 
 專普票一起

bamboo老師 解答

2020-10-10 09:52

那普通發(fā)票銷售額填寫小微企業(yè)欄次

順心的向日葵 追問

2020-10-10 10:01

都是三月份開的,小規(guī)模,專票不含稅39498.03,普票5940.59,那15、1618數(shù)據(jù)應該是多少

bamboo老師 解答

2020-10-10 10:06

可以麻煩把申報表截圖看看嗎

順心的向日葵 追問

2020-10-10 11:04

好的

老師看一下,我總感覺那個減免的好像沒對啊

bamboo老師 解答

2020-10-10 11:47

您減免的2%要填減免稅明細表

順心的向日葵 追問

2020-10-10 12:18

減免金額對了么?

bamboo老師 解答

2020-10-10 12:21

您專票開具的稅率多少

順心的向日葵 追問

2020-10-10 14:13

都是1%,都是在三月份開的

bamboo老師 解答

2020-10-10 14:49

那這樣填寫沒錯哈

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你好,你的銷售額合計是多少?
2021-08-05 16:16:03
您好 填寫稅務代開專票欄次
2020-10-10 09:42:51
你好,進行分別的填寫對應欄次
2018-10-13 09:50:52
您好,您的這個提問請在原問題中追問,謝謝
2019-09-02 09:39:01
附件條件的企業(yè),按照規(guī)定當期計提加計抵減額,在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應納稅額”中反映,第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”;第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。
2019-07-12 14:17:00
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