老師，我公司司機日常出車的誤餐費（就是出去辦事，中午來不及回來公司吃，公司都會補貼20塊錢），我們平時做賬時都是看他跟什么人出去金費用的，如跟財務(wù)出去就進管理費用-差旅費等，親我跟這樣做對嗎？沒發(fā)票進費用，匯算清繳或稅局查賬時會不會被挑出來？應(yīng)該怎樣做合適？

答： 你好！可以做的里面，但是一般是做到工資里

公司管理人員出差的餐費計入差旅費，年末匯算清繳時用調(diào)整嗎？

答： 您好，如果是出差的餐費可以計入差旅費可以稅前扣除

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

派員工出差，住宿、車費都有發(fā)票，以票面報銷，就是餐費按照企業(yè)出差制度，不管是多少一律是一天補助80元，按照出差天數(shù)計算，沒有發(fā)票。這可以嗎，補助誤餐費，這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發(fā)票的，金額直接填寫在報銷單上就可以了