支付給供應(yīng)商10000元款項(xiàng)，但我們只收到對(duì)方開具的9900元發(fā)票，對(duì)方又不給退款~我們應(yīng)該怎么處理合理！不會(huì)一直掛這吧？

答： 這個(gè)應(yīng)該不合理，要不給票要不退錢，如果實(shí)在不行，管理費(fèi)用—其他沖一下吧。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來(lái)，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我們?cè)?019年4月份時(shí)，有退貨8000元給供應(yīng)商，當(dāng)時(shí)不知道什么原因一直沒(méi)有處理，現(xiàn)在供應(yīng)商讓我們從開票系統(tǒng)中給他們開具退貨發(fā)票，老師這樣不對(duì)是吧，退貨發(fā)票不應(yīng)該我們來(lái)開具吧，去年時(shí)候他們應(yīng)該開具紅沖發(fā)票給我方的，是吧？我們應(yīng)該怎么做呢, 謝謝！

答： 對(duì)方開具的發(fā)票是專票嗎？