別的公司開給我們公司的發(fā)票，七月未認證，我們貨款已經(jīng)打給別人，那這個貨款怎么做賬啊

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-08 15:19

我這個是外賬也能這么寫分錄么

似溫柔亦蒼白。追問

2016-08-08 15:23

好的謝謝

鄒老師解答

2016-08-08 15:16

借；原材料等科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額）貸；銀行存款

鄒老師解答

2016-08-08 15:23

是的，可以這樣處理的

鄒老師解答

2016-08-08 15:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

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精選問題

我們開給甲方的票有揚聲器消防廣播消防廣播線問

您好，可以的，寫這個沒有問題答
老師，公司貸款，以美金形式放貸到公司，入賬金額和實問

入賬金額和實際結(jié)匯金額的差額計入財務(wù)費用答
老師您好公司報銷的附件除了發(fā)票還有支付的水問

同學(xué)，你好這些可以放在憑證后面嗎可以的答
在抖音平臺直播，充值了禮物錢，抖音開了預(yù)付卡銷售* 問

同學(xué)，你好抖音開了預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù)普票進來，那么再張預(yù)付發(fā)票我可以正常入賬不，可以的后面實際刷出禮物之后，抖音在開具體的金額的發(fā)票，再張預(yù)付發(fā)票分錄要不要紅沖回來要紅沖會來答
老師，一套賬如果每個月很多費用都沒有發(fā)票，匯繳需問

平時用表格做好登記與統(tǒng)計答

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