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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-15 09:00

同學(xué)你好
本月按無(wú)票確認(rèn)收入和銷項(xiàng)
借，銀行存款
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)

借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸，庫(kù)存商品

下月開票不需再做賬務(wù)處理；

雨 追問

2020-09-15 09:19

如果不做處理，納稅申報(bào)，銷項(xiàng)稅會(huì)根據(jù)開票系統(tǒng)自動(dòng)提取，賬和表就不一致了，同時(shí)納稅申報(bào)表怎么調(diào)

立紅老師 解答

2020-09-15 09:29

同學(xué)你好
是需要做會(huì)計(jì)處理的；因?yàn)橐呀?jīng)收到款并發(fā)出商品，收入和增值稅都是需要確認(rèn)的；

雨 追問

2020-09-15 11:51

下月如果不做處理，納稅申報(bào)，銷項(xiàng)稅會(huì)根據(jù)開票系統(tǒng)自動(dòng)提取，賬和表就不一致了，同時(shí)納稅申報(bào)表怎么調(diào)

立紅老師 解答

2020-09-15 11:55

同學(xué)你好
先做無(wú)票收入申報(bào)再開票，賬和報(bào)表就是不一樣的；申報(bào)表是按扣除這個(gè)銷售額后的余額再申報(bào)的，因?yàn)檫@個(gè)銷售額我們?cè)谏显乱呀?jīng)申報(bào)繳稅了；

雨 追問

2020-09-15 14:06

但下月開票申報(bào)時(shí)納稅申報(bào)表自動(dòng)生成的銷售額和稅額就會(huì)多出之前無(wú)票收入做的稅額部分，那這樣的話申報(bào)時(shí)在哪個(gè)地方把這部分差額減掉

立紅老師 解答

2020-09-15 14:10

同學(xué)你好
是的，是減掉之前已經(jīng)申報(bào)的銷售額后的差額申報(bào)；

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，一般作出最終判決
2022-04-02 22:10:11
借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款
2018-10-21 13:46:15
借：預(yù)付賬款——XX供水管理處 貸：銀行存款
2018-08-31 10:53:21
同學(xué)你好 本月按無(wú)票確認(rèn)收入和銷項(xiàng) 借，銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng) 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，庫(kù)存商品 下月開票不需再做賬務(wù)處理；
2020-09-15 09:00:48
你好 不需要支付給個(gè)人 借；銀行存款 貸；營(yíng)業(yè)外收入 需要支付的 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款
2018-03-26 17:38:55
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