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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-09-14 10:44

同學(xué)你好
是的，這個(gè)是不辦理的

陸 追問(wèn)

2020-09-14 10:46

我只是4月份的貨物要進(jìn)行函調(diào)？為什么后面的也不能退呢？

樸老師 解答

2020-09-14 10:56

只要有函調(diào)的就不能退，結(jié)束之后可以

陸 追問(wèn)

2020-09-14 11:05

那這個(gè)錢相當(dāng)于也是沒(méi)有退給外綜服這邊是嗎？一直在稅局那邊？

樸老師 解答

2020-09-14 11:12

是的，等結(jié)束了你就可以

陸 追問(wèn)

2020-09-14 11:15

那這個(gè)錢相當(dāng)于第三方也是沒(méi)有收到的是嗎？

樸老師 解答

2020-09-14 11:22

是的，相當(dāng)于第三方也沒(méi)有

陸 追問(wèn)

2020-09-14 11:33

那這個(gè)錢如果函調(diào)有問(wèn)題，4月的函調(diào)沒(méi)有弄下來(lái)，那后續(xù)所有的退稅不能退了，還是只是針對(duì)4月份的不能退

樸老師 解答

2020-09-14 11:39

函調(diào)完了才可以退，沒(méi)有完成退不了

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同學(xué)你好 這個(gè)函調(diào)期間不能退的
2020-09-14 10:56:04
同學(xué)你好 是的，這個(gè)是不辦理的
2020-09-14 10:44:53
同學(xué)你好，應(yīng)退稅額，你是即征即退的，還是出口退稅的，
2022-02-28 10:59:52
你好，用免抵退稅額與期末留抵稅額的相比，哪個(gè)小哪個(gè)就是應(yīng)退稅額
2016-10-20 20:38:46
你好！ 例題： 甲生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物稅率為17％，退稅率為13％。2010年2月相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：本月購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款300萬(wàn)元，準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額51萬(wàn)元已通過(guò)認(rèn)證，上月末留抵稅額為5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬(wàn)元，取得117萬(wàn)元存入銀行，內(nèi)銷貨物成本為60萬(wàn)元，本月出口貨物的銷售額折合人民幣400Zi-元，出口貨物成本為240萬(wàn)元。請(qǐng)對(duì)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 會(huì)計(jì)處理： （1）出口不得免征和抵扣的稅額 = 400 * （17%-13%） = 16 （2）應(yīng)納稅額 = 17 - （51-16）-5 = -23 （3）免抵退稅額 = 400 * 13% = 52 （4）應(yīng)退稅額 = 23 （5）免抵稅額 = 52-23 = 29
2018-08-04 11:34:55
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