老師好，我公司購買的材料款已付，發(fā)票已開，但是由于材料的實際重量低于理論重量，所以廠家給退回一部分材料款，發(fā)票這里要怎么處理？

答： 你好 發(fā)票你認證了 然后開紅字信息表 然后開負數(shù)發(fā)票

公司購買12500的原材料，后因質(zhì)量問題退回2500的料，實付10000.但對方開來12500的發(fā)票，過了幾個月后說退回的料不會再發(fā)來了，這個該怎么做平帳啊？

答： 你好，需要針對2500開具負數(shù)發(fā)票的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，這是與我們企業(yè)新合作的一家公司，我們公司向這個公司轉(zhuǎn)了10萬元購買材料，但該公司并不給我們開票，并且后期有可能把這筆款退回，請問這筆專款單現(xiàn)在具體該怎么入帳？

答： 你好，按正常的購買材料的賬務(wù)處理，后期退回來就沖減回去，借：應(yīng)付或者預(yù)付 貸：銀存