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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-07-29 17:18

老師，6月公司本來應交租金收入增值稅金額是7693.62元，實際6月份繳增值稅的時候銀行只繳了6643.62元，其中1050元為減免金稅盤的費用，沒有跨月的。

我是誰？ 追問

2016-07-29 17:22

為什么要結(jié)轉(zhuǎn)啊

我是誰？ 追問

2016-07-29 17:23

7693.62這筆應交增值稅的金額沒分錄嗎

我是誰？ 追問

2016-07-29 17:24

我想要全面的老師？都是當月就交了稅的為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交呢

鄒老師 解答

2016-07-29 17:12

<p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借；應交稅費<span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋體">應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） &nbsp;貸；應交稅費</span><span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋體">未交增值稅6643.62</span></span></p><p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">月初扣繳 &nbsp;借；應交稅費<span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋體">未交增值稅 &nbsp;貸；銀行存款</span></span></p><p><br/></p>

鄒老師 解答

2016-07-29 17:19

<p>你好，我知道，期末結(jié)轉(zhuǎn)就是第一個分錄</p><p>減免的做一筆分錄</p><p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">借；應交稅費<span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋體">應交增值稅（減免稅額） &nbsp;貸；管理費用1050</span></span></p><p><br/></p>

鄒老師 解答

2016-07-29 17:26

<p>購買金稅盤 &nbsp;借；管理費用1050 &nbsp;貸；庫存現(xiàn)金等科目1050</p><p>減免<span style="font-family: 宋體; font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);">借；應交稅費</span><span style="font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; font-family: &#39;Times New Roman&#39;; background-color: rgb(246, 255, 243);">-</span><span style="font-family: 宋體; font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);">應交增值稅（減免稅額） &nbsp;貸；管理費用1050</span></p><p><span style="font-family: 宋體; font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);"><span style="font-family: 宋體; font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);">期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借；應交稅費</span><span style="font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; font-family: &#39;Times New Roman&#39;; background-color: rgb(246, 255, 243);">-</span><span style="font-family: 宋體; font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);">應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） &nbsp;貸；應交稅費</span><span style="font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; font-family: &#39;Times New Roman&#39;; background-color: rgb(246, 255, 243);">-</span><span style="font-family: 宋體; font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);">未交增值稅6643.62</span></span></p><p><span style="font-family: 宋體; font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);"><span style="font-family: 宋體; font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);"><span style="font-family: 宋體; font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);">月初扣繳 &nbsp;借；應交稅費</span><span style="font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; font-family: &#39;Times New Roman&#39;; background-color: rgb(246, 255, 243);">-</span><span style="font-family: 宋體; font-size: 19px; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);">未交增值稅 &nbsp;貸；銀行存款6643.62</span></span></span></p>

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相關問題討論
是的，小規(guī)模納稅人購買金稅盤的費用，也可以抵減增值稅
2018-06-25 15:28:40
你是一般納稅人嗎，這個減免稅額是轉(zhuǎn)到這個未交增值稅科目下面。
2018-12-30 10:47:23
你好！借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸：營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
借未交增值稅，345.43-280 貸銀行，
2020-03-20 17:11:37
你是一般納稅人還是小規(guī)模的
2019-10-10 23:03:29
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