Danny 追問

2020-09-02 15:10

稅務(wù)部門說開資詢服務(wù)費(fèi)，這個(gè)不是我的主營，怎么做到應(yīng)收賬款去了

Danny 追問

2020-09-02 15:11

我付出去的費(fèi)用，應(yīng)該要做到管理費(fèi)用去吧

meizi老師 解答

2020-09-02 15:15

你好   意思你們稅務(wù)局讓開咨詢服務(wù)費(fèi)  那你就做 ：借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 。   開票出去 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

Danny 追問

2020-09-02 15:20

不是進(jìn)管理費(fèi)用嗎，為什么要進(jìn)其他業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)收入要有成本的嗎？

meizi老師 解答

2020-09-02 15:28

你好 這個(gè)是你們的成本 。 你們?nèi)〉昧耸杖雽?yīng)的發(fā)生成本 。

Danny 追問

2020-09-02 15:34

老師，我就不明白，主營業(yè)務(wù)收入要對應(yīng)成本，其業(yè)務(wù)收入也要的嗎，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒這個(gè)科目

meizi老師 解答

2020-09-02 15:38

你好   是的。 其他業(yè)務(wù)收入 對應(yīng)要有其他業(yè)務(wù)成本。  你應(yīng)該有這個(gè)科目 只是你應(yīng)該沒有添加一級(jí)科目而已。

Danny 追問

2020-09-02 15:44

那其他業(yè)務(wù)成本在借方怎么平賬。

meizi老師 解答

2020-09-02 15:46

你好   月末 借本年利潤貸其他業(yè)務(wù)成本。 是損益科目

Danny 追問

2020-09-02 15:47

老師，我收入當(dāng)月是收不回的，其他業(yè)務(wù)成本沒有對應(yīng)的收入結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2020-09-02 15:49

你好    收入 收不回來  掛 借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

Danny 追問

2020-09-02 15:53

這一步我知道，主要是我付出去的費(fèi)用如果掛其他業(yè)務(wù)成本，當(dāng)月錢也收不回，不是沒有收入對應(yīng)也可以嗎，

meizi老師 解答

2020-09-02 15:56

你好   收不回來錢掛應(yīng)收賬款。     也得先做收入。 你看上面我給你寫了分錄。 你又說你知道。   不管你錢是否收到 這個(gè)收入也得做到當(dāng)月去的。

Danny 追問

2020-09-02 16:03

我發(fā)票沒開，要一起弄完才開，我不能直接做管理費(fèi)用嗎？

meizi老師 解答

2020-09-02 16:07

你好    這個(gè)是成本。  不是費(fèi)用 。不然到時(shí)你有收入沒有成本了。   就不符合配比原則了