強(qiáng)健的板栗 追問

2020-08-29 14:20

老師，是把刷單的也算到銷售里了，做的借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)錢是員工借支出來的，現(xiàn)在無法平賬？請(qǐng)問怎么調(diào)整??？謝謝老師

郭老師 解答

2020-08-29 14:27

你的分錄不對(duì)，你們應(yīng)該是只出去了也收到了吧。

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-08-29 14:29

是的，但是我在第一個(gè)月的時(shí)候沒有想周全，這個(gè)刷單的本身不該做到銷售里的，我給做到銷售里了，現(xiàn)在怎么調(diào)整啊？謝謝老師

郭老師 解答

2020-08-29 14:31

你沒有做銷售費(fèi)用同學(xué)，你上面的分錄哪里體現(xiàn)做到銷售費(fèi)用？
你現(xiàn)在借其他貨幣資金貸應(yīng)收賬款，
借其他貨幣資金負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)不就可以啦，給他的傭金借銷售費(fèi)用貸銀行存款。

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-08-29 14:33

老師，我的意思是我做到銷售收入里了，導(dǎo)致我的應(yīng)收賬款虛增。老師你的意思是我用其他貨幣資金和應(yīng)收賬款來調(diào)整是吧，哪員工借支的其他應(yīng)收款怎么平賬?。恐x謝老師

郭老師 解答

2020-08-29 14:35

借其他應(yīng)收款貸，其他貨幣資金收回來做相反分錄。