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黃老師

職稱： 會計師

2016-07-26 15:23

就以這個圖片為例子，計提的時候   借：管理費用-社保8116.24   其他應收款-社保4029.27  貸 應付職工薪酬-社保12145.51     繳納的時候  借 應付職工薪酬-社保  12145.51   貸  銀行存款 12145.51  這樣對嗎？

黃老師 解答

2016-07-26 15:17

你好，計提時，借：應付職工薪酬   貸：其他應收款-個人社保  現(xiàn)金或銀行    繳交社保時，借：管理費用-公司社保費   其他應收款-個人社保   貸：銀行

黃老師 解答

2016-07-26 15:30

你好，不對的，要看工資表總數(shù)，計入應付職工薪酬 。計提時，借：應付職工薪酬-工資    貸：其他應收款-個人社保 4029.27  現(xiàn)金或銀行（工資總額-個人社保數(shù)）     繳交社保時，借：管理費用-公司社保費8116.24   其他應收款-個人社保 4029.27 貸：銀行12145.51

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祝您生活愉快
2019-04-15 17:14:51
將原先計提分錄借貸方向反過來寫，金額就是多提數(shù)。
2018-08-01 16:14:06
減免部分不需要再計提。
2020-03-27 11:09:09
你好，計提時，借：應付職工薪酬 貸：其他應收款-個人社保 現(xiàn)金或銀行 繳交社保時，借：管理費用-公司社保費 其他應收款-個人社保 貸：銀行
2016-07-26 15:17:44
你好，你當時按照410 扣的員工的嗎？
2020-07-09 11:53:53
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