老師，我公司社保享受了困難企業(yè)優(yōu)惠的，每月是按優(yōu)惠后實際交納的社保計提的。優(yōu)惠這部份不用做賬務處理了，對嗎？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-13 16:16

按照應該繳納的計提然后優(yōu)惠部分在繳納的時候計入營業(yè)外收入這樣賬上體現(xiàn)你已經(jīng)足額計提社保了

周追問

2019-12-13 16:20

老師，我從4月就一直按優(yōu)惠后扣款金額計提的，現(xiàn)在我該怎么處理呢

軼塵老師解答

2019-12-13 16:22

差額的部分補計入到損益中

周追問

2019-12-13 16:26

差額部份（優(yōu)惠部分）貸:營業(yè)外收入－社保優(yōu)惠，借方怎么寫呢

軼塵老師解答

2019-12-13 17:22

就是計提社保的成本費用管理費用或生產(chǎn)成本

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