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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-08-18 14:11

你好，一般納稅人是依照3%征收率減按2%征收增值稅
對方買了之后，是根據(jù)自身的需求計提折舊的，跟你賣的時候剩下多少的折舊沒有直接聯(lián)系的

陸 追問

2020-08-18 14:29

一般納稅人買設(shè)備的時候如果是已經(jīng)抵扣過的，不是應(yīng)該按照13%開票嗎

王超老師 解答

2020-08-18 14:32

你好，這個是稅務(wù)局的規(guī)定，你這個13%是新設(shè)備才用的稅率

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你好，一般納稅人是依照3%征收率減按2%征收增值稅 對方買了之后，是根據(jù)自身的需求計提折舊的，跟你賣的時候剩下多少的折舊沒有直接聯(lián)系的
2020-08-18 14:11:35
你好不需要做賬務(wù)處理，實際抵減才做， 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2022-03-26 15:06:05
增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 附加稅 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 —教育費(fèi)附加 —地方教育費(fèi)附加 —印花稅 企業(yè)所得稅 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2017-05-31 10:21:34
可以這樣計提發(fā)放的。
2019-01-15 16:14:15
一般需要計提的有：計提增值稅的附加稅，計提印花稅，計提房租、計提房產(chǎn)稅、計提工資、計提社保費(fèi)用、計提公積金，計提生產(chǎn)經(jīng)營所得的個人所得稅，計提工會經(jīng)費(fèi)，計提殘疾人保障金，計提租賃費(fèi)用，計提企業(yè)所得稅，計提其他需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算當(dāng)期沒有取得發(fā)票的費(fèi)用。
2020-07-30 16:16:12
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