瀟灑的樹葉 追問

2020-08-13 16:26

購買方，買原材料，無實際業(yè)務發(fā)生

meizi老師 解答

2020-08-13 16:30

你好     那你就沖掉  之前掛的借原材料 貸應付賬款   現(xiàn)在做 借應付賬款貸原材料 沖抵了

瀟灑的樹葉 追問

2020-08-13 16:32

是幾年之前發(fā)生的事情，原材料已經(jīng)領(lǐng)用

meizi老師 解答

2020-08-13 16:34

你好  你們沒有真實業(yè)務 你們還領(lǐng)用了    那能就沖  稅務局讓用現(xiàn)金沖嗎

瀟灑的樹葉 追問

2020-08-13 16:41

是的，當時付這家貨款就是現(xiàn)金，現(xiàn)在讓用現(xiàn)金沖回

meizi老師 解答

2020-08-13 16:43

你好   那你就對沖下    借應付賬款貸庫存現(xiàn)金

瀟灑的樹葉 追問

2020-08-14 09:24

那應付賬款不是一直掛在那里嗎

meizi老師 解答

2020-08-14 09:27

你好  你之前不是掛了 借原材料貸應付賬款 ?，F(xiàn)在做借應付賬款貸庫存現(xiàn)金 不就平了嗎

瀟灑的樹葉 追問

2020-08-14 09:32

之前已經(jīng)做借應付賬款、貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在稅務要求把現(xiàn)金沖回

meizi老師 解答

2020-08-14 09:33

你好   把你之前的分錄發(fā)來看看  我看下之前做了些什么分錄了

瀟灑的樹葉 追問

2020-08-14 09:34

收到發(fā)票做借原材料、應交稅金，貸應付賬款。然后又做了一筆借應付賬款，貸現(xiàn)金。

meizi老師 解答

2020-08-14 09:38

那你就做 借庫存現(xiàn)金貸應付賬款      然后你們原材料本來就沒有收到   沒有這個業(yè)務也得紅沖了 。 借應付賬款 貸應交稅費   原材料