震動的河馬 追問

2020-08-06 10:02

可以說下具體的會計分錄嗎

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:03

這筆錢的支出是由員工代付的，要怎么做賬呢

立紅老師 解答

2020-08-06 10:14

你好，上面分錄正確的分錄是什么呢？然后才能調(diào)整

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:38

這是一筆服務(wù)費，可以算入我公司的主營業(yè)務(wù)成本，貨款是由員工代墊的，公司還沒支付給員工，所以可以是借 主營業(yè)務(wù)成本  貸其他應(yīng)付款 某某嗎，客戶已經(jīng)開了發(fā)票

立紅老師 解答

2020-08-06 10:40

你好，是這樣的。其他應(yīng)付款是可用其他應(yīng)收款來代替的；
等單位將款項支付給員工時
借，其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
就可以的；就是說不用調(diào)整

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:44

但是之前的會計做的是貸其他應(yīng)收款  XXX公司

震動的河馬 追問

2020-08-06 10:48

實際上是不欠客戶的款，而是員工的

立紅老師 解答

2020-08-06 10:58

你好，如果是這樣，轉(zhuǎn)到員工名下
借，其他應(yīng)收款一某公司
貸，其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款一個人

震動的河馬 追問

2020-08-06 11:05

那需要什么原始憑證嗎，摘要要怎么寫呢，也不用紅沖了對吧

立紅老師 解答

2020-08-06 11:08

你好，不需要紅沖，寫調(diào)整某年某月某號憑證就可以；

震動的河馬 追問

2020-08-06 11:09

好的，謝謝

立紅老師 解答

2020-08-06 11:11

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快