王恩惠 追問

2020-08-04 19:32

工資沒有計提 直接走的是管理費用

王恩惠 追問

2020-08-04 19:33

內賬就沒有做應付職工薪酬這一項

郭老師 解答

2020-08-04 19:34

借管理費用，貸其他應收款就是了。

王恩惠 追問

2020-08-04 19:42

那發(fā)放工資的時候還得把他借的這筆錢加進去呢對嗎

郭老師 解答

2020-08-04 20:00

你好是的，需要加進去的。

王恩惠 追問

2020-08-04 20:27

老師如果我這么做呢 你看看可以嗎

郭老師 解答

2020-08-04 20:29

你好，我沒有看到你的做法。

王恩惠 追問

2020-08-04 20:30

借款時:借:其他應收款
          貸:現(xiàn)金
還款時:借:現(xiàn)金
      貸:其他應收款

做工資時還正常做工資:
借:管理費用
貸:現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-08-04 20:32

你好分錄可以這么做。

王恩惠 追問

2020-08-04 20:32

做工資的時候還把這筆工資加進去

王恩惠 追問

2020-08-04 20:33

這樣可以嗎

王恩惠 追問

2020-08-04 20:35

做工資的時候還把這筆借款加進去

郭老師 解答

2020-08-04 20:36

好，可以的，可以這么做。

王恩惠 追問

2020-08-04 20:36

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2020-08-04 20:36

不用客氣的，應該的。

王恩惠 追問

2020-08-05 07:15

老師我比如三月份有借款 但是從人家工資里扣啦 賬上沒有扣 我現(xiàn)在能不能沖這筆借款 會影響我的現(xiàn)金余額嗎？

王恩惠 追問

2020-08-05 07:16

還有3月做工資的時候這筆錢也沒有加進去工資 這種問題我后來該怎么補

郭老師 解答

2020-08-05 07:58

現(xiàn)在可以扣除
余額扣除了才是正確的不是嗎
之前沒有扣不對現(xiàn)在扣除了