老師，新成立的公司，費(fèi)用報(bào)銷怎么做賬？費(fèi)用很亂，有辦公用品，有招待費(fèi)、還有開業(yè)購買的一些東西等，這怎么來做帳，分錄要怎么寫？

答： 你好，計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸：現(xiàn)金

老師您好，請問招待費(fèi)中無法報(bào)銷的費(fèi)用可以用開成什么的發(fā)票抵？開成辦公用品票、餐飲票、汽油票都可以嗎？開票的日期有沒有限制？比如抵的票日期要在出差期間或是出差之前、之后多少天？謝謝！

答： 您好！嚴(yán)格來說，無法報(bào)銷的，就不能做了。拿其他的也是不行的。 但是實(shí)際操作中，很多人拿別的發(fā)票來抵減，只要是發(fā)票，都拿來抵減，另外公司沒車就不要拿油費(fèi)了。 但是盡量不要是別月份的發(fā)票。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好！我們老板在外面消費(fèi)1萬元，開票全部開的打印紙跟墨盒，喊出納轉(zhuǎn)賬也是備注的辦公用品，回來補(bǔ)的報(bào)銷單據(jù)，我才知道，老板說實(shí)際是招待費(fèi)，并沒有實(shí)際購買打印紙墨盒，我該怎么處理這筆賬？

答： 你好，那就按照發(fā)票的來做就可以了，做到辦公費(fèi)。