老師一般納稅人我7月開(kāi)了7萬(wàn)專(zhuān)票，這個(gè)月開(kāi)了一張負(fù)數(shù)進(jìn)1萬(wàn)，我報(bào)7月的稅時(shí)怎么報(bào)，需要減出來(lái)1萬(wàn)嗎的

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-03 14:38

你好，你負(fù)數(shù)發(fā)票是這個(gè)月開(kāi)具的，而不是7月份開(kāi)具的
8月份申報(bào)7月份的稅款還是正常申報(bào)
9月份申報(bào)8月份的時(shí)候，才需要減去1萬(wàn)來(lái)申報(bào)的

前程似錦追問(wèn)

2020-08-03 14:40

老師，是這樣滴，我這個(gè)月報(bào)7月份是一般納稅人，我這個(gè)月呢又生效成了小規(guī)模。那次這個(gè)1萬(wàn)我8月份又不需要申報(bào)

鄒老師解答

2020-08-03 14:42

你好，你負(fù)數(shù)發(fā)票是這個(gè)月開(kāi)具的，而不是7月份開(kāi)具的
8月份申報(bào)7月份的稅款還是正常申報(bào)
9月份申報(bào)8月份的時(shí)候，才需要減去1萬(wàn)來(lái)申報(bào)的
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

前程似錦追問(wèn)

2020-08-03 14:42

我意思我9月報(bào)8月已經(jīng)是小規(guī)模了那我只需要季報(bào)呢，

鄒老師解答

2020-08-03 14:46

你好
8月份申報(bào)7月份的稅款還是正常申報(bào)
9月份申報(bào)8月份的時(shí)候，才需要減去1萬(wàn)來(lái)申報(bào)的
7月份是一般納稅人，增值稅按月申報(bào)
8月份是小規(guī)模納稅人，小規(guī)模納稅人與一般納稅人增值稅是需要分別申報(bào)的

前程似錦追問(wèn)

2020-08-03 15:15

明白了老師，下個(gè)月我要去稅務(wù)局申報(bào)吧

鄒老師解答

2020-08-03 15:17

你好，是的，是這樣的

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@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然問(wèn)

申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專(zhuān)門(mén)申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。稅務(wù)處理：增值稅表填 “免稅貨物銷(xiāo)售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷(xiāo)提銷(xiāo)項(xiàng)；進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本；電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)；留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。答
9月份開(kāi)的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個(gè)完稅憑問(wèn)

同學(xué)你好！在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提， 10月預(yù)繳后，沖銷(xiāo)這個(gè)計(jì)提的稅金。答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問(wèn)

你好，先計(jì)提，然后支付了。答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎問(wèn)

你好有視頻課程，沒(méi)有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅答
關(guān)于往來(lái)賬的記錄表格可以有參考嗎？問(wèn)

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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