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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-07-12 15:57

那我前幾個月已經(jīng)做成了第一種分錄了，那怎么辦，這個月能再做個分錄調(diào)整一下嗎，借：營業(yè)外收入，貸：主營業(yè)務收入

悟空 追問

2016-07-13 09:43

826497045 追問：老師你好，我前幾個月就是這么做的，先貸方做成應交稅金，然后貸方應交稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了，我現(xiàn)在是問我現(xiàn)在要不要將這個營業(yè)外收入轉(zhuǎn)一下，轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入里來，因為我這樣利潤變大了不少，而且還沒成本出，麻煩老師給答一下，謝謝

鄒老師 解答

2016-07-12 15:44

你好，如果稅率是0，采用第二個分錄

鄒老師 解答

2016-07-12 16:49

你好，是的

鄒老師 解答

2016-07-13 11:44

需要把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入，因為本來就應當計入收入，而不是減免了轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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相關問題討論
借：管理費用 貸：銀行存款等 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2018-11-06 17:00:15
你好，如果稅率是0，采用第二個分錄
2016-07-12 15:44:43
小規(guī)模，銷售時借：銀行存款（現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 減免時借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2018-10-05 22:42:57
你好，未達起征點，你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
您好，免稅產(chǎn)品 直接用第一種分錄
2020-01-02 15:00:48
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