學堂用戶_ph239473 追問

2020-07-31 15:32

如果以前年度的進項票在系統(tǒng)里可以看到對方開了，但是沒收到，這個要怎么處理?。?/p>

QQ老師 解答

2020-07-31 15:34

你好，在系統(tǒng)里查到的話就可以先勾選認證抵扣。

學堂用戶_ph239473 追問

2020-07-31 15:35

可是發(fā)票 不知道弄哪去了，這個怎么處理

QQ老師 解答

2020-07-31 15:39

你好，讓對方把存根聯(lián)復印件加蓋發(fā)票專用章寄給你們也可以，但是要到稅務局辦理掛失手續(xù)。

學堂用戶_ph239473 追問

2020-07-31 15:42

還有就是以前年度從對公戶給別人轉(zhuǎn)了錢，但是沒有發(fā)票怎么處理？

QQ老師 解答

2020-07-31 15:46

掛在其他應收款科目下。

學堂用戶_ph239473 追問

2020-07-31 15:54

2018年的這種情況可以直接沖銷，再掛在其他應收款科目下嗎？

QQ老師 解答

2020-07-31 15:58

你好，如果涉及損益類科目的話不可以。

學堂用戶_ph239473 追問

2020-07-31 16:03

那這個要怎么調(diào)賬哦？

QQ老師 解答

2020-07-31 16:20

你好.通過以前年度損益調(diào)整科目。

學堂用戶_ph239473 追問

2020-07-31 16:21

那小企業(yè)會計準則可以用以前年度損益調(diào)整嗎？

QQ老師 解答

2020-07-31 16:34

你好，直接用未分配利潤代替。