粘豆包 追問

2020-07-31 09:59

他是從公司賬上打到她私人賬戶買公司用的書，買回來的書 是公司要往外銷售的 也是其他應(yīng)收嗎？

粘豆包 追問

2020-07-31 10:00

法人說以前找代理記賬做賬都是從公司賬上也是打到她私人賬戶 也是沒有發(fā)票 代理記賬也是做的外賬

meizi老師 解答

2020-07-31 10:05

你好 是的 先掛其他應(yīng)收款 買書回來做 借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)收款 沖掉 。 用發(fā)票和付款單等做附件

粘豆包 追問

2020-07-31 10:07

老師 沒有發(fā)票 只有像超市那樣的小票

meizi老師 解答

2020-07-31 10:12

你好   如果是這樣的話  你們無(wú)法稅前扣除的。 你可以沖往來賬 但是匯算要調(diào)整胡處理的

粘豆包 追問

2020-07-31 10:13

我們是小規(guī)模納稅人。我都是記的還借款。這樣可以嗎老師

meizi老師 解答

2020-07-31 10:17

你好  但是你們實(shí)際買了 用品 就要做費(fèi)用或者成本沖往來賬的  你一直掛借款也不行的哦

粘豆包 追問

2020-07-31 10:47

那平了還借款的錢 在做費(fèi)用可以嗎

meizi老師 解答

2020-07-31 10:51

你好   還借款的錢。 你要弄清楚  先借款到時(shí)去買東西 用發(fā)票或者收據(jù)和清單來沖其他應(yīng)收款 。 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 借費(fèi)用或者成本貸其他應(yīng)收款

粘豆包 追問

2020-07-31 11:19

之前法人也有借款到公司 記的是還這個(gè)借款

meizi老師 解答

2020-07-31 11:23

你好 那你現(xiàn)在不是有費(fèi)用產(chǎn)生嗎 。 你如果之前有借款 之前怎么做分錄

粘豆包 追問

2020-07-31 11:25

借 銀行 貸其他應(yīng)付

meizi老師 解答

2020-07-31 11:29

你好  你不管之前怎么掛的。  你就把你之前掛的做清楚  。這個(gè)是兩筆業(yè)務(wù)哦 。  你現(xiàn)在是法人借款出去買東西        你就買了東西沖借款金額就行了。

粘豆包 追問

2020-07-31 11:30

好的老師謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-31 11:34

沒事的  希望能幫到你

粘豆包 追問

2020-07-31 12:23

但是老師 從公賬轉(zhuǎn)出的錢 并不是花的整好的。比如轉(zhuǎn)出去8000 但是購(gòu)買公司用的東西 可能也就花個(gè)百八十塊的

meizi老師 解答

2020-07-31 12:24

你好   那你就繼續(xù)掛著其他應(yīng)收款   到時(shí)和你之前的其他應(yīng)付款對(duì)沖一下就行了

粘豆包 追問

2020-07-31 12:26

好的。但是一直這樣是不是也不太好老師。因?yàn)檫@?操作很頻繁。每次賬戶進(jìn)賬了 法人都要求轉(zhuǎn)走到她私人賬戶 說是用來買公司用的東西 但是其實(shí)有時(shí)候不是 即使有時(shí)候是 也只是那么一點(diǎn)費(fèi)用。

meizi老師 解答

2020-07-31 12:40

你好 年末其他應(yīng)收款   股東的這個(gè)借方科目要平掉  不然會(huì)涉及個(gè)稅的