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老師，比如8月報7月份的稅，進項稅正常不都是8月報稅前抵扣認證嗎？那這個進項稅屬于待認證還是已認證，還是要七月份抵扣
????靈靈???
于2020-07-30 10:56 發(fā)布 ??916次瀏覽
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微微老師
職稱： 初級會計師,稅務師
2020-07-30 10:57
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精選問題
老師，我請問下，如果題目中告訴你期初和期末的流動 問
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您好， 借：費用或成本 貸：應交稅費-進項轉出 答
生產企業(yè)22年一筆電費已付款未取得發(fā)票未錄入，在2 問
能算到 22 年生產成本：23 年補錄的 22 年電費，本質是 22 年經營期間的成本，需通過 “以前年度損益調整” 追溯計入 22 年生產成本，而非計入 23 年成本。 年報調整：在 22 年企業(yè)所得稅年報中，將這筆電費補充計入 “生產成本”，進而調整當年應納稅所得額（成本增加，應納稅所得額減少）；同時更正 22 年財務年報的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項目，確保年報數(shù)據(jù)與實際經營成本一致。 答
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