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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

佟老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-29 15:37

你好，你19年的賬務(wù)體現(xiàn)這筆了嗎

傻丫頭 追問(wèn)

2020-07-29 15:51

有的，做了借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 20萬(wàn)   貸：應(yīng)付賬款 20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我需要怎么去調(diào)整？

佟老師 解答

2020-07-29 15:52

這個(gè)是20年1月份發(fā)生的費(fèi)用嗎？還是發(fā)生在19年，實(shí)際取得發(fā)票在20年？

傻丫頭 追問(wèn)

2020-07-29 16:52

發(fā)生在20年1月的發(fā)票也是20年1月取得

佟老師 解答

2020-07-29 17:14

那要做以前年度損益調(diào)整
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配

傻丫頭 追問(wèn)

2020-07-29 17:25

因?yàn)檫@筆記錯(cuò)了導(dǎo)致要退稅，現(xiàn)在稅局要查賬，請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么去調(diào)整納稅報(bào)表，19年年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎？

佟老師 解答

2020-07-29 17:29

是的，19年報(bào)表要調(diào)減費(fèi)用，應(yīng)付賬款。同時(shí)利潤(rùn)增加。這個(gè)是否查賬就看你當(dāng)?shù)匾罅?/p>

傻丫頭 追問(wèn)

2020-07-29 19:30

是不是說(shuō)我19年的年度報(bào)表和所得稅報(bào)表都需要重新報(bào)，還有20年的一二度的季報(bào)也是需要重新申報(bào)？

佟老師 解答

2020-07-29 19:37

是的，都需要更改。季報(bào)不用修改的

傻丫頭 追問(wèn)

2020-07-29 19:53

我19年的報(bào)表改了，20年的不用改嗎？

佟老師 解答

2020-07-29 22:18

20年就改個(gè)年初數(shù)，不改匯算清繳時(shí)也可以再改

傻丫頭 追問(wèn)

2020-07-30 08:42

老師 您看看是不是我理解的這個(gè)，您的意思是說(shuō)19年的改了20年不用改，到20年匯算清繳的時(shí)候再改年報(bào)表是這樣嗎？ 
如果20年不改，20年匯算清繳的時(shí)候不是到了21年了嗎，這樣的話是不是說(shuō)我接下來(lái)的報(bào)表都要按照改了之后的報(bào)，就是期初不同，到報(bào)21年1月財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候就是20年的新數(shù)據(jù)

佟老師 解答

2020-07-30 09:06

我的意思是，到20年底再調(diào)整就可以如果你覺(jué)得麻煩，如果完整做處理，資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)該20年調(diào)整年初金額

傻丫頭 追問(wèn)

2020-07-30 09:12

好的，老師，謝謝！
老師 現(xiàn)在調(diào)整報(bào)表需要專(zhuān)管員同意嗎？還是說(shuō)我這邊直接修改就好了

佟老師 解答

2020-07-30 09:57

這個(gè)您看系統(tǒng)是否可以調(diào)整，系統(tǒng)可以就不用專(zhuān)管員同意

傻丫頭 追問(wèn)

2020-07-30 11:07

好的，謝謝老師！

佟老師 解答

2020-07-30 11:08

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，你19年的賬務(wù)體現(xiàn)這筆了嗎
2020-07-29 15:37:15
你好，比如車(chē)船稅等稅費(fèi)
2017-05-12 13:46:29
這個(gè)傭金和手續(xù)費(fèi)不是銀行收取的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)。這個(gè)是金融保險(xiǎn)行業(yè)的傭金，手續(xù)費(fèi)。
2020-05-18 10:53:09
你好，因?yàn)闆](méi)有專(zhuān)門(mén)的一行手續(xù)費(fèi)，你可以計(jì)入其他欄次
2019-12-23 12:10:23
你好，期間費(fèi)用是管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，不包括稅費(fèi)。
2019-05-21 09:32:22
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