微笑 追問

2020-07-29 13:20

只是沒有發(fā)票掛到其他應(yīng)收款里面了

微笑 追問

2020-07-29 13:27

計提工資時，借，工程施工-人工費，，貸應(yīng)付職工薪酬，支付時，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款_**個人名字，可以嗎，

微笑 追問

2020-07-29 13:30

那我就是直接做你寫的，在后面付上開工資的人員，可以嗎，

微笑 追問

2020-07-29 13:31

那你做的不得有發(fā)票嗎

微笑 追問

2020-07-29 13:31

現(xiàn)在是關(guān)鍵沒有發(fā)票

微笑 追問

2020-07-29 13:37

要是沒有發(fā)票就得調(diào)贈，對不

微笑 追問

2020-07-29 13:42

去年用基本戶轉(zhuǎn)賬給個人的

微笑 追問

2020-07-29 13:48

嗯，我也想著把其他應(yīng)收款沖平的，

微笑 追問

2020-07-29 13:49

好的謝謝你

meizi老師 解答

2020-07-29 13:19

你好    你實際掛的其他應(yīng)收款 是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的  這樣才好判斷是否可以這樣調(diào)整  。

meizi老師 解答

2020-07-29 13:21

你好 那你就做  借管理費用-勞務(wù)費或者成本-勞務(wù)費 貸其他應(yīng)收款  按實際來做

meizi老師 解答

2020-07-29 13:28

你好  不是你們員工 就不用走應(yīng)付職工薪酬過渡的 。 是你們員工嗎 。   是你們員工 就直接做賬了 干嘛還掛其他應(yīng)收款

meizi老師 解答

2020-07-29 13:35

你好   嗯是的 你要有明細  你本來就是勞務(wù)費 本來也得有發(fā)票 是因為對方?jīng)]開給你們 所以你要轉(zhuǎn)分錄  到費用勞務(wù)費去的   匯算調(diào)整 這個才是正確的賬務(wù)處理哦

meizi老師 解答

2020-07-29 13:39

你好 是的    所以你們發(fā)生業(yè)務(wù)的時候 最好是談清楚開票的事情

meizi老師 解答

2020-07-29 13:45

你好  那你也得按這樣來做賬 沖其他應(yīng)收款了   一直掛著也得沖掉的  按你實際業(yè)務(wù)做

meizi老師 解答

2020-07-29 13:52

好的 希望能幫到你