北北北呀 追問

2020-07-28 16:22

我做的是內賬，我們主管說一起做

陳詩晗老師 解答

2020-07-28 17:00

那你這一起做，都是一起的，你這就不存在做賬了的啊，都是一體的，款項也沒對外流

北北北呀 追問

2020-07-28 17:03

但是有開票有轉款

陳詩晗老師 解答

2020-07-28 17:07

你站在一起做賬，就是將這四家公司放一起，你公司內部間的轉，在這整體看就沒有任何變化。

北北北呀 追問

2020-07-28 17:55

不是很懂，我想的是每筆分錄都分別站在A公司和子公司的角度分別做對應的分錄，但是有的分錄不知道寫，像第一筆A公司付款，我就借記管理費用，貸記銀行存款，子公司收款借記銀行存款，貸記應收賬款嗎？,第二筆：子公司開票，借記應收賬款，貸記主營業(yè)務收入，應交稅費，A公司不做分錄，是這樣的嗎？我自己都暈了

陳詩晗老師 解答

2020-07-28 18:02

你到底 是分別做，還是一起做。
前面你說的是不區(qū)別，四公司一起，應不存在做賬，都是內部，資金沒外流。

北北北呀 追問

2020-07-29 10:13

不區(qū)分，但是有開票呀，開票不用管嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-07-29 10:38

不用的呀，你這個支付的話就不用處理啊，你這個開票的話。你這個開票是屬于要交稅的時候，你再后面繳納稅的處理就可以了，你現在也這個稅也沒有交。

北北北呀 追問

2020-07-29 10:44

哦，好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-07-29 10:45

不客氣，祝你工作愉快