o尐懶貓o 追問

2020-07-27 11:20

開票的有30多萬

maize老師 解答

2020-07-27 11:27

那沒有辦法了，幾時的 ，2季度的？沒有辦法了，只能交稅了

maize老師 解答

2020-07-27 11:28

你們要是錯誤發(fā)票開了忘記作廢，這個我看有同行分享說是找專管員說按實際去申報，不過需要專管員同意才可以，不是錯誤發(fā)票忘記作廢這個是需要交的，

o尐懶貓o 追問

2020-07-27 11:29

我看之前會計做的有一個月開票銷售額才4萬多，然后她自己又做了5萬多上去，同時把成本也出了庫存，她這樣做是為了什么呢？

maize老師 解答

2020-07-27 11:40

做無票收入？自己又做了5萬多上去 需要去看附件是不是無票收入，

maize老師 解答

2020-07-27 11:40

需要結(jié)合你們實際去看啥情況這個，

o尐懶貓o 追問

2020-07-27 11:44

五萬多是無票的，自己做上去的，實際中沒有這五萬多的銷售額

o尐懶貓o 追問

2020-07-27 11:45

問之前的會計她說是把庫存的成本出完

maize老師 解答

2020-07-27 11:53

....真實沒有，原則是不需要做的 那還有庫存是實際存在，賬上做銷售出去還是啥，需要看這個倉庫是不是還有貨物，啥情況，

o尐懶貓o 追問

2020-07-27 11:59

她說是月度的成本太少了，就做了這么一筆假賬，我剛剛翻憑證去年12月到5月份都做了假賬

o尐懶貓o 追問

2020-07-27 12:00

是不是成本多稅就交得少？

maize老師 解答

2020-07-27 12:06

是月度的成本太少 之前少結(jié)轉(zhuǎn)補上就可以，一般是補上就可以，不需要做無票收入，除非你們之前有真實銷售，但是沒有做無票收入，那這樣后續(xù)補無票收入，對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣，是不是成本多稅就交得少 成本多稅？你取得成本發(fā)票多，那對應(yīng)企業(yè)所得稅是可以少交，不過需要按實際取得，你不能都是成本發(fā)票，對應(yīng)沒有收入，那不合適了，

o尐懶貓o 追問

2020-07-27 12:13

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-27 12:33

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

o尐懶貓o 追問

2020-07-27 12:45

嗯，感謝你的耐心解答哦

maize老師 解答

2020-07-27 12:52

讓我先結(jié)束哈，我好回復(fù)別的學(xué)員了，謝謝親